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 | | From: | Eric_Pannek | | Subject: | Umsatzsteuervoranmeldung_bei_Ist-Versteuerung | | Date: | Fri, 21 Jan 2005 10:12:08 +0100 |
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 | Hallo Forum,
ich habe mir letztes Jahr den Buchhalter 2004 zugelegt und mit den Buchhungen im Oktober begonnen.
Die ersten zwei Umsatzsteuervoranmeldungen liefen problemlos ab, da ich noch keine Umsatzsteuer erhoben hatte.
Im Dezember kamen dann die ersten Rechnungen für Debitoren und ich stellte fest, das zwar dass das Konto 1575 die richtige Summe enthält, diese aber nicht im Formular auftaucht und deswegen auch nicht verrechnet wird!
Ich habe als Besteuerungsart Istversteuerung ausgewählt, weil mir mein Steuerberater das geraten hat.
In der Hilfe zu dem Buchhalter steht zu diesem Thema folgendes:
Die Buchungssystematik bei Istversteuerung
Rechnungsausgang
"Beim Buchen eines Rechnungsausgangs oder einer Gutschrift muss immer ein Debitorenkonto in Verbindung mit einem Erlöskonto angesprochen werden. Der errechnete Umsatzsteuerbetrag wird vom Programm automatisch auf das "USt Konto n. fällig" gebucht. Es erfolgt kein Ausweis der Bemessungsgrundlage in der Umatzsteuervoranmeldung."
Warum wird in der Unsatzsteuervoranmeldung nicht der Betrag ausgewiesen? Hinzu kam, dass das Konto 1775 Zahlungen an Kreditoren berücksichtigt hat, die erst im Januar fällig wurden => es kam ein zu hoher Betrag zustande, obwohl unter "OP Kreditoren" die Buchungen noch nicht mit "Zahlungs-Ausgang" abgeschlossen wurden!
=> ich habe die Anmeldung von Hand ausgefüllt.
Mein Steuerberater sagte mir, dass alle Buchungen korrekt sind und die Auswertung am Programm liegt.
Da ich nicht bereit bin, für "Programmfehler" eine teure 0190 Nummer zu wählen, versuche ich mein Glück im Forum.
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| | From: | _Uwe_Schellscheidt | | Subject: | Re:_Umsatzsteuervoranmeldung_bei_Ist-Versteuerung | | Date: | Fri, 21 Jan 2005 14:11:32 +0100 |
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| Hallo Eric,
"Eric Pannek" wrote:
> Hallo Forum,
>
> ich habe mir letztes Jahr den Buchhalter 2004 zugelegt und mit den
> Buchhungen im Oktober begonnen.
> Die ersten zwei Umsatzsteuervoranmeldungen liefen problemlos ab, da
> ich noch keine Umsatzsteuer erhoben hatte.
> Im Dezember kamen dann die ersten Rechnungen für Debitoren und ich
> stellte fest, das zwar dass das Konto 1575 die richtige Summe
> enthält, diese aber nicht im Formular auftaucht und deswegen auch
> nicht verrechnet wird!
> Ich habe als Besteuerungsart Istversteuerung ausgewählt, weil mir
> mein Steuerberater das geraten hat.
>
> In der Hilfe zu dem Buchhalter steht zu diesem Thema folgendes:
>
> Die Buchungssystematik bei Istversteuerung
> Rechnungsausgang
>
> "Beim Buchen eines Rechnungsausgangs oder einer Gutschrift muss immer
> ein Debitorenkonto in Verbindung mit einem Erlöskonto angesprochen
> werden. Der errechnete Umsatzsteuerbetrag wird vom Programm
> automatisch auf das "USt Konto n. fällig" gebucht. Es erfolgt kein
> Ausweis der Bemessungsgrundlage in der Umatzsteuervoranmeldung."
>
> Warum wird in der Unsatzsteuervoranmeldung nicht der Betrag
> ausgewiesen? Hinzu kam, dass das Konto 1775 Zahlungen an Kreditoren
> berücksichtigt hat, die erst im Januar fällig wurden => es kam ein zu
> hoher Betrag zustande, obwohl unter "OP Kreditoren" die Buchungen
> noch nicht mit "Zahlungs-Ausgang" abgeschlossen wurden! => ich habe
> die Anmeldung von Hand ausgefüllt.
irgendetwas wirfst du hier durcheinander.
Debitoren haben was mit Umsatzsteuer zu tun, also 1775.
Kreditoren haben was mit Vorsteuer zu tun, also 1575.
Und nicht umgekehrt.
Also schreibe bitte hier deine genauen Buchungssätze auf und ob du etwas an
den Konteneinstellungen verändert hast. Dan kannn der Fehler analysiert
werden.
>
> Mein Steuerberater sagte mir, dass alle Buchungen korrekt sind und
> die Auswertung am Programm liegt.
>
> Da ich nicht bereit bin, für "Programmfehler" eine teure 0190 Nummer
> zu wählen, versuche ich mein Glück im Forum.
Den Programmfehler wage ich hier auszuschließen, denn dein Problem hat hier
noch niemand gehabt. Ich denke, beim weitaus überwiegenden Teil der Anwender
funktioniert die Ist-Versteuerung wunderbar und reibungslos.
--
Grüße vom Niederrhein
Uwe Schellscheidt
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| | From: | Eric_Pannek | | Subject: | Re:_Re:_Umsatzsteuervoranmeldung_bei_Ist-Versteuerung | | Date: | Fri, 21 Jan 2005 15:53:10 +0100 |
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| Hallo Uwe,
Tatsache, ich hatte beide Konten verwechselt. Ich habe aber nichts an der Kontenverwaltung geändert. In der Hilfe steht ja auch, das keine Ausweisung der Bemessungsgrundlage in der Umatzsteuervoranmeldung auftaucht, was ja auch der Fall ist.
Kann es sein, das ich beim Anlegen der Firma was falsch gemacht habe?
Grüße aus der kalten Eifel
Eric Pannek
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| | From: | _Uwe_Schellscheidt | | Subject: | Re:_Re:_Umsatzsteuervoranmeldung_bei_Ist-Versteuerung | | Date: | Fri, 21 Jan 2005 16:49:52 +0100 |
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| Hallo Eric,
"Eric Pannek" wrote:
> Hallo Uwe,
>
> Tatsache, ich hatte beide Konten verwechselt. Ich habe aber nichts an
> der Kontenverwaltung geändert. In der Hilfe steht ja auch, das keine
> Ausweisung der Bemessungsgrundlage in der Umatzsteuervoranmeldung
> auftaucht, was ja auch der Fall ist.
>
> Kann es sein, das ich beim Anlegen der Firma was falsch gemacht habe?
Wie sollen wir das wissen, wenn du uns nicht schreibst, wie und was du bei
der Firma angelegt hast und wie deine Buchungen aussehen?
>
> Grüße aus der kalten Eifel
>
> Eric Pannek
--
Grüße vom Niederrhein
Uwe Schellscheidt
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